Resumen Global por Capítulos. Estado de Ingresos y Gastos
Resumen de Ingresos
| CAPITULO | % | IMPORTE |
|---|---|---|
| CAP. 3 PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | 12,47% | 21.514.000,00 |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 83,59% | 144.263.138,00 |
| CAP. 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 0,04% | 69.834,00 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3,64% | 6.274.403,00 |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,27% | 471.734,00 |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,00% | – |
| TOTAL INGRESOS | 100,00% | 172.593.109,00 |
Resumen de Gastos
| CAPITULO | % | IMPORTE |
|---|---|---|
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 70,86% | 122.296.405,00 |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11,88% | 20.509.646,00 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 0,10% | 175.078,00 |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4,78% | 8.243.176,00 |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | 0,14% | 240.000,00 |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 11,97% | 20.657.070,00 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00% | – |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,12% | 200.000,00 |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,16% | 271.734,00 |
| TOTAL GASTOS | 100,00% | 172.593.109,00 |
Evolución 2012/2020 (Miles de Euros)
| CAPITULO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | PERSONAL * | 91.697,92 | 87.470,08 | 87.017,07 | 91.308,25 | 96.608,27 | 99.912,40 | 104.319,69 | 112.412,47 | 116.731,88 | 122.296,41 |
| P. Docente | 60.940,50 | 58.295,24 | 58.420,92 | 61.415,17 | 65.005,09 | 65.588,00 | 69.437,57 | 74.045,70 | 77.977,69 | 82.386,07 | |
| P.A.S. Funcionario | 16.010,01 | 15.391,29 | 15.255,42 | 15.962,43 | 17.015,42 | 18.635,33 | 18.893,77 | 21.691,81 | 21.723,25 | 22.566,11 | |
| P.A.S. Laboral | 12.234,75 | 11.837,27 | 11.285,00 | 11.790,65 | 12.376,54 | 12.856,90 | 14.019,84 | 15.082,94 | 15.639,46 | 16.070,45 | |
| Fondo de Acción Social | 1.592,03 | 933,53 | 815,30 | ||||||||
| II | G. CTES. EN BIENES Y SERVIC. | 20.133,76 | 18.691,51 | 18.266,03 | 19.872,33 | 19.762,54 | 22.035,48 | 23.947,78 | 23.336,45 | 20.583,61 | 20.509,65 |
| III | GASTOS FINANCIEROS | 1.519,38 | 1.364,00 | 872,85 | 799,73 | 262,50 | 248,52 | 248,41 | 222,50 | 202,50 | 175,08 |
| IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.113,78 | 2.704,47 | 3.471,59 | 3.658,65 | 2.878,10 | 6.157,16 | 5.936,29 | 5.864,84 | 5.626,43 | 8.243,18 |
| VI | INVERSIONES REALES | 27.971,77 | 18.188,01 | 14.031,54 | 11.998,96 | 15.180,02 | 16.824,05 | 21.020,24 | 22.936,21 | 21.420,47 | 20.657,07 |
| VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 367,60 | |||||||||
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 7.099,07 | 7.920,78 | 3.140,69 | 3.056,15 | 108,89 | 86,86 | 86,97 | 79,19 | 62,01 | 271,73 |
| TOTAL INGRESOS/GASTOS | 150.735,69 | 136.538,85 | 126.999,76 | 130.894,07 | 135.367,93 | 145.464,47 | 155.759,38 | 165.051,67 | 165.066,89 | 172.593,11 | |
| III | P. PUBLIC. Y OTROS INGRESOS | 18.610,91 | 18.655,00 | 18.816,80 | 19.549,75 | 19.741,91 | 22.197,30 | 22.605,25 | 23.106,06 | 22.811,28 | 21.514,00 |
| IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 108.503,62 | 105.680,85 | 96.379,97 | 106.517,28 | 107.660,83 | 115.071,16 | 122.720,89 | 130.447,33 | 133.179,47 | 144.263,14 |
| V | INGRESOS PATRIMONIALES | 436,92 | 473,00 | 341,00 | 226,63 | 189,50 | 173,00 | 140,90 | 145,91 | 247,45 | 69,83 |
| VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 22.984,23 | 11.530,00 | 8.121,32 | 1.344,26 | 7.466,79 | 7.736,14 | 10.005,37 | 11.073,17 | 8.566,68 | 6.274,40 |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 200,00 | 200,00 | 3.340,69 | 3.256,15 | 308,89 | 286,86 | 286,97 | 279,19 | 262,01 | 471,73 |
La cuantía total del Cap.I de Personal incluye, además de los costes de P.D., PAS F. y PAS L. que se mencionan, la dotación del Programa de Estudios Universitarios y del Consejo Social
Evolución 2012/2020 (En %)
| CAPITULO | 12/11 | 13/12 | 14/13 | 15/14 | 16/15 | 17/16 | 18/17 | 19/18 | 20/19 | 21/20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | PERSONAL | 1,93 | (4,61) | (0,52) | 4,93 | 5,80 | 3,42 | 4,41 | 7,76 | 3,84 | 8,79 |
| P. Docente | 1,73 | (4,34) | 0,22 | 5,13 | 5,85 | 0,90 | 5,87 | 6,64 | 5,31 | 11,26 | |
| P.A.S. Funcionario | 2,37 | (3,86) | (0,88) | 4,63 | 6,60 | 9,52 | 1,39 | 14,81 | 0,14 | 4,03 | |
| P.A.S. Laboral | 1,22 | (3,25) | (4,67) | 4,48 | 4,97 | 3,88 | 9,05 | 7,58 | 3,69 | 6,55 | |
| II | GASTOS C. EN BIENES Y SERVICIOS | (7,46) | (7,16) | (2,28) | 8,79 | (0,55) | 11,50 | 8,68 | (2,55) | (11,80) | (12,11) |
| III | GASTOS FINANCIEROS | (16,80) | (10,23) | (36,01) | (8,38) | (67,18) | (5,33) | (0,04) | (10,43) | (8,99) | (21,31) |
| IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | (15,80) | 27,94 | 28,36 | 5,39 | (21,33) | 113,93 | (3,59) | (1,20) | (4,07) | 40,55 |
| VI | INVERSIONES REALES | (6,29) | (34,98) | (22,85) | (14,49) | 26,51 | 10,83 | 24,94 | 9,11 | (6,61) | (9,94) |
| VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ||||||||||
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | ||||||||||
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 20,25 | 11,57 | (60,35) | (2,69) | (96,44) | (20,23) | 0,12 | (8,94) | (21,70) | 243,13 |
| TOTAL INGRESOS/GASTOS | (0,84) | (9,42) | (6,99) | 3,07 | 3,42 | 7,46 | 7,08 | 5,97 | 0,01 | 4,57 | |
| III | P. PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | (11,89) | 0,24 | 0,87 | 3,90 | 0,98 | 12,44 | 1,84 | 2,22 | (1,28) | (6,89) |
| IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,50 | (2,60) | (8,80) | 10,52 | 1,07 | 6,88 | 6,65 | 6,30 | 2,09 | 10,59 |
| V | INGRESOS PATRIMONIALES | (32,78) | 8,26 | (27,91) | (33,54) | (16,38) | (8,71) | (18,55) | 3,56 | 69,59 | (52,14) |
| VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | (0,66) | (49,84) | (29,56) | (83,45) | 455,46 | 3,61 | 29,33 | 10,67 | (22,64) | (43,34) |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | (2,53) | (90,51) | (7,13) | 0,04 | (2,71) | (6,15) | 68,96 | |||
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | ||||||||||
